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中国人民政治协商会议云南省马关县委员会2019年度部门预算

作者: yabo存款 来源: 点击数: 更新时间:2019/03/27

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目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省马关县委员会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分中国人民政治协商会议云南省马关县委员会2019年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算"三公"经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中国人民政治协商会议云南省马关县委员会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据《中国人民政治协商会议章程》规定,政协马关县委员会常务委员会行使下列职权:

(一)召集并主持地方委员会全体会议;每届第一次全体会议前召开全体委员参加的预备会议,选举第二次全体会议主席团,由主席团主持第二次全体会议;

(二)组织实现中国人民政治协商会议章程规定的任务和全国委员会所作的全国性的决议以及上级地方委员会所作的全地区性的决议;

(三)执行地方委员会全体会议的决议;

(四)地方委员会全体会议闭会期间,审议通过提交同级地方人民代表大会及其常务委员会或人民政府的重要建议案;

(五)根据秘书长的提议,任免地方委员会的副秘书长;

(六)决定地方委员会工作机构的设置和变动,并任免其领导成员。

(二)机构设置情况

机构情况,县政协设置:办公室、提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、科教文卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、委员联络和港澳台侨外事委员会、文史资料委员会9个正科级工作机构。

(三)重点工作概述

2019年,是新中国成立70周年,全面建成小康社会关键之年。县政协常委会工作的指导思想是:高举爱国主义、社会主义旗帜,以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、"三个代表"重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实中共十九大精神,按照十九大对政协工作的新部署新要求,紧紧围绕县委十三届八次全会确立的目标任务和工作重点,全面有效履行政治协商、民主监督、参政议政职能,不忘初心、牢记使命,切实发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的重要作用,努力开创政协工作新局面,为推动我县经济社会持续健康发展,如期实现脱贫摘帽、决胜全面小康目标作出新的更大贡献。

一、深入学习贯彻十九大精神,不断夯实思想政治基础

中共十九大作出了中国特色社会主义进入新时代、我国社会主要矛盾已经转化等重大政治论断,同时对人民政协性质定位作出了新的表述,对统一战线和协商民主作出了全面部署。我们要采取举办宣讲报告会、组织委员集中轮训、专题研讨会、安排党组理论学习中心组学习等多种形式,继续深入学习领会中共十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和关于加强和改进人民政协工作的重要思想,在学懂弄通做实上狠下功夫,切实把广大政协委员的思想与行动统一到十九大精神上来,统一到中央经济工作会议精神上来,统一到中共中央和省委、州委、县委的战略部署上来。通过学习,每个委员都要牢固树立"四个意识",切实增强"四个自信",自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、忠诚实践者。要在全面系统学习的基础上,重点围绕发展社会主义民主政治,把握好几个方面的要求:把握好习近平新时代中国特色社会主义思想丰富内涵和精神实质,增进高度的政治认同、思想认同、理论认同,切实把习近平新时代中国特色社会主义思想作为统揽政协各项工作的总纲;把握好党对一切工作领导的原则,坚定维护以习近平同志为核心的中共中央权威,坚决服从中共中央集中统一领导,确保人民政协事业沿着正确的政治方向前进;把握好新时代推进社会主义协商民主发展新要求,把协商民主贯穿到政治协商、民主监督、参政议政的全过程,在推进协商民主广泛、多层、制度化发展中发挥重要作用;把握好新时代民主监督新部署,发挥协商式监督特色优势,重点围绕党和国家重大方针政策和重要决策部署贯彻落实,履行好民主监督职能。

二、紧紧围绕中心和大局,全力助推马关跨越发展

围绕"七大战略"实施组织协商议政,重点就深化供给侧结构性改革、推进产业结构调整和新民营经济、推进城乡人居环境综合整治和省级文明县城创建、全面实施乡村振兴战略、促进招商引资项目落地、推动军民融合深度发展等问题,深入调研视察,通过议政性常委会议、专题协商座谈会、民主监督协商会,广泛协商议政,积极建言献策,为党委政府决策实施提供参考和依据。围绕建设"经济强县、法治马关、美丽马关、幸福马关、文化马关"组织协商议政,重点就推进脱贫攻坚、"五网"建设、产业发展、农村集体产权制度改革等问题,组织委员与专家议政研究,提出有针对性、前瞻性的意见和建议。围绕落实新发展理念、推动高质量发展、建设现代化经济体系、推进供给侧结构性改革、打好三大攻坚战等重大问题调研建言,在省政协、州政协议政平台上提出建议,推动决策制定与实施。

三、认真践行以人民为中心思想,努力推动民生问题解决

充分发挥界别优势、委员联系群众优势,抓住群众最关心最直接最现实的利益问题,积极协助党委政府破解难题、化解矛盾,促进社会和谐。要倾力做好民生改善与社会保障工作。就优先发展教育事业、提高就业质量和居民收入水平、加强社会保障体系建设、加大优质公共服务有效供给、建设幸福马关等重点民生问题深入协商建言,围绕打好脱贫攻坚战,督促精准扶贫政策措施落地。要倾心关注群众生活环境问题解决。围绕乡风文明建设、城乡人居环境整治、加强食品监管、方便群众出行、实施棚户区改造、推进"厕所革命"等议题精心调研,组织专题协商提出对策建议。要倾智推动生态宜居县城建设,抓住创建省级文明县城的契机,就提升城市精细化管理水平组织开展监督性议政,不断夯实城市发展的文明成果。

四、充分发挥大团结大联合优势,凝心聚力画好同心圆

高举爱国主义、社会主义旗帜,努力搭建好议政建言、平等协商的平台,为各界别、各人民团体、工商联在政协履行职能、发挥作用创造更好条件。切实加强党外知识分子工作,密切与新社会阶层人士、非公有制经济人士、归侨侨眷等联系交流,发挥他们在中国特色社会主义事业中的积极作用,着力构建"亲""清"政商关系。全面贯彻落实党的民族政策和宗教工作的基本方针,密切同少数民族、宗教界代表人士的联系,加强民族交流、促进民族团结,解决宗教场所依法管理等问题,发挥宗教在传承文化方面的积极作用。认真开展侨情回访复查,更好地发挥归侨三胞委员的积极作用,推动马关与海外深化交流合作。积极参与纪念改革开放40周年活动,以改革讲坛、成就宣传、文史记载等多种形式,组织委员和各界群众广泛参与,凝聚马关改革发展的强大气场。

五、大力弘扬改革创新精神,不断提高政协工作科学化水平

改革创新是人民政协事业蓬勃发展的动力。我们要以改革创新的精神推动政协经常性工作,积极探索运用现代信息技术改进委员提案、大会发言、调研视察、社情民意等工作,为委员履职提供更加便捷高效的平台。创新协商内容与形式,利用专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商等形式,多层次开展协商,不断提高协商选题、调查研究、成果转化等水平。要以改革创新的精神加强民主监督工作,认真落实中共中央办公厅《关于加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见》,积极围绕党委政府重要决策部署落实情况开展民主监督,同时加强对涉及群众切实利益问题的监督,推动具体问题解决。要以改革创新的精神抓好委员队伍建设,加强对委员的政治监督和纪律要求,完善委员履职考评、联系界别群众等制度,充分发挥委员在本职工作中的带头作用、界别群众中的代表作用和政协工作中的主体作用。要以改革创新的精神加强政协机关建设,认真落实全面从严治党要求,努力造就一支政治强、业务精、纪律严、作风硬的干部队伍,不断提高服务保障政协工作的水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制15人,其中:行政编制15人,事业编制0人。在职实有37人,其中:财政全供养37人,财政部分供养5人,非财政供养0人。

离退休人员17人,其中:离休0人,退休17人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入927.84万元,其中:一般公共预算财政拨款927.84万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入927.84万元,其中:本年收入927.84万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款927.84万元(上级补助0万元,本级财力927.84万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出927.84万元。本年财政拨款安排支出927.84万元,其中,基本支出749.94万元,项目支出177.90万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务—政协事务—行政运行512.04万元,主要用于政协机关正常运行。

2.一般公共服务—政协事务—政协会议27.90万元,主要用于政协会议经费。

3.一般公共服务—政协事务—其他政协事务支出150.00万元,主要用于政协委员提案办理经费补助。

4.一般公共服务—纪检监察事务—行政运行29.87万元,主要用于纪检小组工作正常运行及开展。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政事业单位离退休62.86万元,主要用于本单位退休人员工资发放。

6.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出63.03万元,主要用于本单位在职职工基本养老保险缴费支出。

7.社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对工伤保险基金的补助2.64万元。主要用于本单位在职人员的工伤保险支出。

8.社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对生育保险基金的补助5.28万元。主要用于本单位在职人员的生育保险补助。

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗28.89万元。主要用于本单位在职人员医疗补助

10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助7.22万元。主要用于本单位在职人员公务员医疗补助。

11.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.69万元。主要用于本单位在职人员的大病等医疗支出。

12.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出36.42万元。主要用于本单位住房公积金补助。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出658.25万元(其中:基本支出658.25万元,项目支出0万元)。

商品和服务支出116.99万元(其中:基本支出89.09万元,项目支出27.90万元)。

对个人和家庭的补助2.59万元(其中:基本支出2.59万元,项目支出0万元)。

资本性支出150万元(其中:基本支出0万元,项目支出150万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(本条分组按项级科目细化)

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:无

(二)与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

我部门无按规定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

  1. 部门"三公"经费增减变化情况及原因说明

    2019年我部门"三公"经费预算17.49万元,较2018年预算减少1.21万元,下降6.47%,具体变动情况如下:

1.因公出国(境)费

2019年我部门因公出国(境)费预算0万元,较2018年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元,较2018年预算持平。

2019年我部门公务用车运行维护费预算12万元,较2018年预算持平。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算5.49万元,较2018年预算减少1.21万元,变动的主要原因是坚持历行节约原则、严格控制公务接待支出。

  1. 基本支出预算变动的主要原因

    2019年预算批复政协马关县委员会部门基本支出749.94万元,较上年减少32.11万元,下降4.11%。变动的主要原因:2018年调资等原因。其中:工资福利支出658.26万元,占基本支出的87.78%;商品和服务支出89.09万元,占基本支出的11.88%;对个人和家庭的补助2.58万元,占基本支出的0.34%。

    (三)项目支出预算变动的主要原因

    2019年预算批复政协马关县委员会项目支出177.90万元,较上年增加15万元,增长9.21%。变动的主要原因:2019年政协委员提案办理项目经费增加15万元。

    八、其他公开信息

    (一)专业名词解释

    1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

6.国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制,以收定支,不列赤字,与一般公共预算相衔接。

7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

8.部门预算:是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账。

9."三公"经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

(二)机关运行经费安排

2019年我部门机关运行经费预算512.04万元,主要用于政协机关正常运转。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

2019年预算中暂无项目资金,无项目绩效说明,在今后工作中根据实际情况进行项目绩效评价。

(五)一般公共预算"三公"经费支出情况

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神、厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定,进一步加强"三公"经费管理,从源头上规范"三公"经费的预算编制和支出监督管理,强化预算约束,继续严格控制"三公"经费预算总额,2019年"三公"经费财政拨款预算17.49万元,具体情况如下:

1.因公出国(境)费

2019年我部门出国(境)费预算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元。

2019年我部门公务用车运行维护费预算12万元,主要用于政协机关3辆公务用车的正常运转及维护。

3.公务接待费

2019年我部门公务接待费预算5.49万元,主要用于政协机关正常公务接待开支。

我部门"三公"经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条"预算收支增减变化情况说明"中阐述,此处不再说明。

监督索引号53262500113100111

责任编辑:政协办

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