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云南省马关县气象局2019年度部门预算

作者: yabo存款 来源: 点击数: 更新时间:2019/03/27

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目录

第一部分 马关县气象局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 马关县气象局2019年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算"三公"经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

马关县气象局部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

做好本行政区域内气象灾害的监测、预报、预警、风险评估、气候可行性论证、气候评价、雷电防护及人工影响天气作业等气象灾害防御工作。

(二)机构设置情况

气象局单位属差额拨款的事业单位,纳入2019年部门预算编报的单位共1个,内设办公室、法规科、气象台、气象防灾减灾科、气象灾害防御技术中心5个科室。在编人员共11人,其中:在职人员公务员3名,事业人员5名,退休人员3人。

(三)重点工作概述

做好本行政区域内气象灾害的监测、预报、预警、风险评估、气候可行性论证、气候评价、雷电防护及人工影响天气作业等气象灾害防御工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

在编人员11人,其中:行政编制3人,事业编制8人。在职实有8人,其中:财政全供养8人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入76.0512万元,其中:一般公共预算76.0512万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入76.0512万元,其中:本年收入76.0512万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款76.0512万元(本级财力76.0512万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。2019年财政拨款收入76.0512万元万元,比上年预算数增加18.5988万元,增长32.37%。增加原因:主要是新招聘录用事业在职在编人员1名及人员工资增加调资。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出76.0512万元,比上年预算数增加18.5988万元,增加原因:主要是新招聘录用事业在职在编人员1名及人员工资增加调资。

本级财力安排支出76.0512万元(其中,基本支出76.0512万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%。政府性基金预算支出0万元,占总支出的0%,比上年预算数增加(减少)0万元,增加(减少)原因:主要是气象局没有政府性基金预算。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

1.社会保障和社会就业支出一行政事业单位离退休一事业单位离退休16.442万元。主要用于退休人员工资发放。

2.自然资源海洋气象等支出一气象事务一气象事业机构59.6292万元,主要用于单位在职人员工资发放。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出75.9912万元(其中:基本支出75.9912万元,项目支出0万元)

商品和服务支出0.06万元(其中:基本支出0.06万元,项目支出0万元)

  1. 省对下专项转移支付情况

    (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

    部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:无。

    (二)与中央配套事项

    我部门无与中央配套事项。

    (三)按既定政策标准测算补助事项

    我部门无按既定政策标准测算补助事项。

  2. 政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

    七、预算收支增减变化情况说明

    (一)部门"三公"经费增减变化情况及原因说明

    2019年我部门"三公"经费预算0万元,较2018年预算持平。具体变动情况如下:

1.因公出国(境)费

2019年我部门因公出国(境)费预算0万元,较2018年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元,较2018年预算增加持平。

2019年我部门公务用车运行维护费预算0万元,较2018年预算持平。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算0万元,较2018年预算持平。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2019年预算批复马关县气象局部门基本支出76.0512万元,较上年增加18.5988万元,增长32.37%。主要是新招聘录用事业在职在编人员1名及人员工资增加调资其中:工资福利支出75.9912万元,占基本支出的99.89%;商品和服务支出0.06万元,占基本支出的0.11%;对个人和家庭的补助0万元,占基本支出的0%。

(三)项目支出预算变动的主要原因

2019年预算批复马关县气象局项目支出0万元,较2018年预算数持平。

  1. 其他公开信息

    (一)专业名词解释

    1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

6.国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制,以收定支,不列赤字,与一般公共预算相衔接。

7.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

8.部门预算:是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账。

9."三公"经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

(二)机关运行经费安排

2019年我部门机关运行经费预算0万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

2019年预算中暂无项目资金,无项目绩效说明,在今后工作中根据实际情况进行项目绩效评价。

(五)一般公共预算"三公"经费支出情况

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神、厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定,进一步加强"三公"经费管理,从源头上规范"三公"经费的预算编制和支出监督管理,强化预算约束,继续严格控制"三公"经费预算总额,2019年"三公"经费财政拨款预算0万元,具体情况如下:

1.因公出国(境)费

2019年我部门出国(境)费预算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元。

2019年我部门公务用车运行维护费预算0万元0。

3.公务接待费

2019年我部门公务接待费预算0万元。

我部门"三公"经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条"预算收支增减变化情况说明"中阐述,此处不再说明。

马关县气象局单位

2019年3月23日

监督索引号53262500633300111

责任编辑:气象局

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